广西煤矿安全监察局2017年部门决算 - 国家矿山安全监察局广西局

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
  一、基本职能及主要工作
  （一）基本职能。
  1．贯彻落实国家关于煤矿安全生产工作的方针政策、法律、法规、规章规程；研究分析煤矿安全生产形势，提出煤矿安全生产发展规划和目标建议。
  2.依法监察煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规、规章规程、标准和安全生产条件、设备设施安全及作业场所职业卫生等情况；对煤矿安全实施重点监察、专项监察和定期监察，对煤矿安全生产违法行为作出现场处理决定或实施行政处罚，对不符合安全生产标准的煤矿企业进行查处。
  3.检查指导地方煤矿安全监督管理工作。对地方贯彻落实煤矿安全生产法律法规、标准，关闭不具备安全生产条件的矿井，煤矿安全监督检查执法，煤矿安全生产专项整治、事故隐患整改及复查，煤矿事故责任人责任追究的落实等情况进行监督检查，并向有关地方人民政府及其有关部门提出意见和建议。
  4.依法组织或参与煤矿事故的调查处理，监督事故查处的落实情况；负责煤矿安全监察调度、统计信息工作，发布煤矿事故、职业危害等煤矿安全生产信息。
  5.指导煤矿安全生产科研和科技成果推广工作，研究提出煤矿安全生产科技规划建议；组织对煤矿使用的设备、材料、仪器仪表、安全标志、劳动防护用品的安全监察工作。
  6.按照职责范围，负责对从事煤矿安全生产条件和煤矿设备设施检测检验、安全评价等业务的社会中介机构的资质管理工作，并进行监督检查。
  7.负责煤矿安全生产许可证的颁发管理；组织、指导煤矿安全程度评估工作。
  8.负责煤炭行业注册安全工程师的管理工作。
  9.按照职责范围，依法监督检查煤矿企业建设项目安全设施“三同时”情况，组织煤矿建设工程安全设施的设计审查；监督检查为煤矿服务的煤矿矿井建设施工、煤炭洗选等企业的安全生产工作。
  10.指导、协调或参与煤矿事故应急救援工作。
  11.负责机关、监察分局和直属单位干部管理及人事、劳动工资和财务管理工作。
  12.承办国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局交办的其他事项。
  （二）2017年主要工作成效。
  2017年，我们认真学习贯彻习近平、李克强等中央领导同志关于安全生产的重要指示批示，认真贯彻落实国家安全监管总局、国家煤矿安监局及广西壮族自治区党委、广西壮族自治区政府的各项工作部署，通过推进安全生产领域改革发展工作，强化防范和遏制重特大事故工作、进一步严格执法和规范执法、开展煤矿全面安全“体检”、淘汰煤炭行业落后产能、开展煤矿安全大检查、开展党风廉政建设和反腐败斗争等工作，依法履行职责，不断改进和加强监察执法工作，取得明显的成效。2017年监察矿井81矿次，完成计划的100%；查出各类事故隐患598条，查处重大隐患2项，已经全部整改到位；处理事故责任人31人，罚款776.36万元，收缴没收挖掘机等盗采设备20多台；对全区24处正常生产、建设煤矿及其上级企业逐一开展体检；组织事故调查或委托调查3起，到结案期3起，按期结案3起，按期结案率100%；关闭退出煤矿23处，淘汰落后产能255万吨；全年共发生煤矿生产安全事故3起，死亡3人，事故起数和死亡人数同比分别下降 62.5％和66.7％，取得我局成立以来的最好成绩，全区煤矿安全生产形势持续稳定好转。
  二、部门概况
  广西煤矿安全监察局经费来源为中央财政拨款，上级主管部门为国家安全生产监督管理总局，所属单位4个，其中行政单位1个即广西煤矿安全监察局本级，事业单位3个，分别为广西煤矿安全监察局统计中心（救援指挥中心）、广西煤矿安全监察局安全技术中心、广西煤矿安全监察局机关服务中心。
  三、2017年度收支决算总体情况
  2017 年度收入总计 1475.74万元，其中：本年收入1136.61万元，用事业基金弥补2.45万元，上年结转和结余336.68万元。
  2017 年度支出总计1475.74万元，其中：本年支出819.65万元，结余分配3.85万元，年末结转652.24万元。
  四、2017年度收入决算情况
  2017年度本年收入合计1136.61万元，具体情况如下：
  （一）财政拨款收入871.99万元，占本年收入合计的 76.72%。主要用于机构运转、人员工资、医疗、社会保障等基本经费 486.89万元，用于煤矿安全监察、一般行政管理事务（基本建设）等专项业务工作经费385.10万元。
  （二）事业收入163.60万元，占本年收入14.39%。主要是物业服务收入、技术合作收入等，主要用于经费差额补助事业单位和经费自理事业单位的机构运转、人员工资、医疗、社会保障等基本支出。
  （三）其他收入101.02万元，占本年收入8.89%。主要来源于地方财政补助收入和利息收入，主要用于补充执法经费和日常公用经费开支。
  五、2017年度支出决算情况
  2017 年度本年支出合计819.65万元，具体情况如下：
  （一）基本支出685.60万元，占本年支出合计的83.65%。主要用于保障广西煤矿安全监察局本级、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
  （二）项目支出134.05 万元，占本年支出合计的16.35%。主要用于保障广西煤矿安全监察局本级、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务以及开展全区煤矿安全监察、执法专业装备配备、基本建设等工作的经费支出。
  六、2017年度财政拨款支出决算情况
  （一）公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2017年度公共预算财政拨款（含上年结转财政拨款）支出626.44万元，占本年支出合计的76.43%。为年初预算财政拨款支出的77.32%、为当年实际财政拨款（含上年结转财政拨款）的58.93%。
  （二）公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.社会保障和就业支出15.14万元。主要用于局本级退休人员的退休费和公用经费支出。
  2.医疗卫生与计划生育支出22.75万元。主要用于：局本级按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
  3.资源勘探电力信息等事务支出551.67元。主要用于：局本级及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：煤矿安全监察、执法专业装备配备、一般行政管理事务（基本建设）等专项。
  4.住房保障支出36.88万元，主要用于：局本级及所属单位按照规定标准为在职人员缴存的住房公积金支出。
  七、2017年度“三公”经费财政拨款支出决算情况
  2017 年“三公”经费财政拨款决算数21.29万元，为2017 年“三公”经费财政拨款年初预算数23.98万元的88.78%。
  （一）因公出国（境）费用。2017 年决算数 5万元，为 2017 年年初预算数 5万元的100%。主要是安排1人赴澳大利亚参加煤矿安全管理方面培训。
  （二）公务接待费。2017年决算数0.87万元，为 2017 年年初预算数 3.56 万元的24.44%。主要用于接待上级、同行来广西开展煤矿安全监察指导、调研支出。
  （三）公务用车购置及运行维护费。2017 年决算数 15.42万元，为 2017 年年初预算数15.42万元的100%。2017 年实有各类用车3 辆，车均运行维护费5.14万元。主要用于深入广西山区煤矿一线矿井开展煤矿安全监察、事故调查、抢险救援等支出。
  八、2017年度行政运行经费支出情况
  2017年为维持机关运行，用公共财政预算拨款开支的行政运行经费合计131.47万元，比2016年行政运行经费支出208.29元大幅下降。主要原因是2016年业务用房投入使用，需要支出搬迁等相关费用，而2017年为正常运转支出。

  附件：2017年决算公开附表

2018年8月7 日

2017年度收入支出决算总表
编制单位：	广西煤矿安全监察局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	2017年度	项目(按功能分类)	行次	2017年度
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	871.99	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中:政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	163.60	四、公共安全支出	33
四、经营收入	5		五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	101.02	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	15.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	22.75
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	742.28
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	39.47
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	1136.61	本年支出合计	51	819.65
用事业基金弥补收支差额	23	2.45	结余分配	52	3.85
年初结转和结余	24	336.68	其中：提取职工福利基金	53	1.14
其中：项目支出结转和结余	25	167.21	转入事业基金	54	1.76
	26		年末结转和结余	55	652.24
	27		其中：项目支出结转和结余	56	418.26
	28			57
合计	29	1,475.74	合计	58	1,475.74

2017年度收入决算表
编制单位：			广西煤矿安全监察局							金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,136.61	871.99		163.60			101.02
208			社会保障和就业支出	14.82	14.82
20805			行政事业单位离退休	14.82	14.82
2080501			归口管理的行政单位离退休	14.82	14.82
210			医疗卫生与计划生育支出	14.72	14.73
21011			行政事业单位医疗	14.73	14.73
2101101			行政单位医疗	14.73	14.73
215			资源勘探信息等事务	1,069.52	807.49		161.01			101.02
21506			安全生产监管	1,069.52	807.49		161.01			101.02
2150601			行政运行	431.09	312.59					100.50
2150602			一般行政管理事务	156.00	156.00
2150603			机关服务	271.33	109.80		161.01			0.52
2150605			安全监管监察专项	229.10	229.10
221			住房保障支出	37.54	34.95		2.59
22102			住房改革支出	37.54	34.95		1.59
2210201			住房公积金	37.54	34.95		2.59

2017年度支出决算表
编制单位：			广西煤矿安全监察局						金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	819.65	685.61	134.04
208			社会保障和就业支出	15.14	15.14
20805			行政事业单位离退休	15.14	15.14
2080501			归口管理的行政单位离退休	15.14	15.14
210			医疗卫生与计划生育支出	22.75	22.75
21011			行政事业单位医疗	22.75	22.75
2101101			行政单位医疗	22.75	22.75
215			资源勘探信息等事务	742.28	608.24	134.04
21506			安全生产监管	742.28	608.24	134.04
2150601			行政运行	335.12	335.12
2150602			一般行政管理事务	35.25		35.25
2150603			机关服务	273.13	273.13
2150605			安全监管监察专项	98.79		98.79
221			住房保障支出	39.48	39.48
22102			住房改革支出	39.48	39.48
2210201			住房公积金	39.48	39.48

2017年度公共预算财政拨款支出决算表
编制单位：			广西煤矿安全监察局			金额单位：万元
项目				2017年度决算数
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	626.44	492.40	134.04
208			社会保障和就业支出	15.14	15.14
20805			行政事业单位离退休	15.14	15.14
2080501			归口管理的行政单位离退休	15.14	15.14
210			医疗卫生与计划生育支出	22.75	22.75
21011			行政事业单位医疗	22.75	22.75
2101101			行政单位医疗	22.75	22.75
215			资源勘探信息等事务	551.67	417.63	134.04
21506			安全生产监管	551.67	417.63	134.04
2150601			行政运行	304.63	304.63
2150602			一般行政管理事务	35.25		35.25
2150603			机关服务	113.01	113.01
2150605			安全监管监察专项	98.79		98.79
221			住房保障支出	36.88	36.88
22102			住房改革支出	36.88	36.88
2210201			住房公积金	36.88	36.88

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算表
编制单位：	广西煤矿安全监察局										金额单位：万元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
			公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.98	5.00	3.56	15.42		15.42	21.29	5.00	0.87	15.42		15.42